目 录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　　一、单位情况说明

　　　二、收入预算情况说明

　　　三、支出预算情况说明

　　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　　五、其他情况说明

　　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　　一、收支总表

　　　二、收入总表

　　　三、支出总表

　　　四、项目支出表

　　　五、政府采购预算明细表

　　　六、财政拨款收支总表

　　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　(一)本单位性质、职责等情况

　　北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)属于全额拨款科研单位，上级主管部门为北京市卫生健康委员会，是一家专门以耳鼻咽喉病的医学研究与临床应用相结合的科研单位。

　　北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)的主要工作职责是开展基础医学与临床医学研究，促进卫生事业发展；开展病理学研究、免疫学研究、解剖学研究、生理、药理学研究、耳鼻咽喉科的临床医学研究；编辑出版《中国耳鼻咽喉头颈外科》、《国际耳鼻咽喉头颈外科杂志》期刊。

　　(二)机构设置情况(内设机构数量及名称，下属单位数量及名称)

　　北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)实行“PI”制科研课题组管理模式，目前下设有鼻病临床与基础、气道炎症调节、鼻病感染与免疫、鼻病遗传与表观遗传、听觉与言语感知、听觉发育与分子遗传等6个PI课题组，开展相关科研工作。所务会承担集中决策职能。重大事项经所务会批准后，履行医院各相关审批制度及医院“三重一大”决策程序。

　　(三)人员编制及实有情况

　　北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)事业编制100人，实际57人。离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算4,951.46万元，比2023年年初预算数4,699.93万元增加251.53万元，增长5.35%。主要原因是非科研收入增加。

　　(一)本年财政拨款收入3,455.82万元

　　1.一般公共预算拨款收入3,455.82万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　(二)本年其他资金收入1,028.00万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入225.00万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入803.00万元。

　　(三)上年结转结余467.64万元

　　10.上年结转结余467.64万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算4,951.46万元，比2023年年初预算数4,699.93万元增加251.53万元，增长5.35%。主要原因是人员增加及结转结余资金增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算2,968.09万元，占总支出预算59.94%，比2023年年初预算数2,919.69万元增加48.40万元，增长1.66%。

　　(二)项目支出。项目支出预算1,983.37万元，比2023年年初预算数1,780.24万元增加203.13万元，增长11.41%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　(三)年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2024年北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)政府采购预算总额488.43万元，其中：政府采购货物预算163.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算325.11万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2024年北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)无政府购买服务预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,515.72万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备19台(套)、共计1,467.55万元。2024年预算安排中，未购置单位价值50万元以上的设备。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表

　　附件：北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)2024年度单位预算报表.xlsx