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公告通知

北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2022年财政预算信息公开

发布时间：2022-03-02

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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责

北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）属于全额拨款科研单位，上级主管部门为北京市卫生健康委员会，是一家专门以耳鼻咽喉病的医学研究与临床应用相结合的科研单位。

北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）的主要工作职责是开展基础医学与临床医学研究，促进卫生事业发展；开展病理学研究、免疫学研究、解剖学研究、生理、药理学研究、耳鼻咽喉科的临床医学研究；编辑出版《中国耳鼻咽喉头颈外科》、《国际耳鼻咽喉头颈外科杂志》期刊。

（二）机构设置情况

北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）内设科研事务部、临床事务部、转化医学部、行政管理部。

（三）人员构成情况

北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）行政编制0人，实有人数0人；事业编制100人，实有人数63人；离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算5611.35万元，比2021年4598.69万元增加1012.66万元，增长22.02%。其中：本年财政拨款收入3620.52万元,比2021年3041.59万元增加578.93万元，主要原因是增加公益性试点项目；本年其他资金收入380.50万元,比2021年214.00万元增加166.50万元，主要原因是增加非财政科研项目；上年结转结余资金1610.33万元,比2021年1343.10万元增加267.23万元，主要原因是增加继续使用的财政性结转资金。

（二）支出情况说明

2022年支出预算5611.35万元，比2021年4598.69万元增加1012.66万元，增长22.02%。

基本支出预算2711.27万元，占总支出预算48.32%，比2021年3052.24万元减少340.97万元，下降11.17%，主要原因是人员社保缴费基数调整。项目支出预算2900.08万元，比2021年1546.45万元增加1353.63万元，增长87.53%，主要原因是增加公益性试点项目。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

2022年北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）预算项目主要用于科研课题研究，包括：改革与发展研究、基于多模态多组学难治性慢性鼻窦炎精准治疗策略研究等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）政府采购预算总额586.40万元，其中：政府采购货物预算288.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算297.80万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。